Пресс-релиз

к проекту решения Архангельской городской Думы

«О городском бюджете на 2012 год»

Основные характеристики городского бюджета на 2012 год сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов и характеризуются следующими данными:

- прогнозируемый общий объем доходов – 6 718,2 млн. рублей;

- общий объем расходов – 7 124,2 млн. рублей;

- прогнозируемый дефицит – 406,0млн. рублей.

Формирование проекта городского бюджета на 2012 год осуществлялось с учетом перераспределения полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления по обеспечению деятельности полиции и сферы здравоохранения, а также с учетом реализации положений Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

Основные источники формирования доходной части городского бюджета – собственные (налоговые и неналоговые) доходы. Общий объем собственных доходов прогнозируется с уменьшением по сравнению с ожидаемой оценкой текущего года на 18 % и составит 4 144,0 млн. рублей. Основными факторами, повлиявшими на уменьшение прогноза доходов городского бюджета на 2012 год, является уменьшение нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налогу на имущество организаций, государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств, штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения.

Собственные доходы городского бюджета на 62 % сформированы за счет налога на доходы физических лиц (2 586,3 млн. рублей). Налоги на совокупный доход – 352,7 млн. рублей (9 %), налоги на имущество составят 272,5 млн. рублей (7 %), неналоговые доходы – 885,9 млн. рублей (21 %).

Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2012 год предусмотрен в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» в размере 2 574,2 млн. рублей.

Расходы городского бюджета на 2012 год предусмотрены в общей сумме 7 124,2 млн. рублей и распределены по следующим направлениям:

- социально-культурная сфера – 4 519,1 млн. рублей (64 %);

- городское хозяйство – 1 936,9 млн. рублей (27 %);

- прочие расходы – 668,2 млн. рублей (9 %).

При планировании расходов городского бюджета учтены индексация годовых фондов оплаты труда отдельных категорий педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – на 30 %, остальных работников муниципальных учреждений  – на 15 %; снижение тарифа страховых взносов с 34 % до 30 %; а также рост тарифов на оплату коммунальных услуг – на 6%.

Расходная часть городского бюджета сохранила свою социальную направленность. Социально-направленные расходы на 2012 год предусмотрены по следующим отраслям:

- образование – 3 612,0 млн. рублей,

- культура – 171,9 млн. рублей,

- социальная политика – 721,5 млн. рублей,

- физическая культура и спорт – 13,7 млн. рублей.

Расходы на городское хозяйство на 2012 год распределены по следующим отраслям:

- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 015,3 млн. рублей,

- дорожное хозяйство – 825,3 млн. рублей,

- транспортный комплекс, газификация, охрана окружающей среды и иные вопросы городского хозяйства – 96,3  млн. рублей.

Помимо этого в городском бюджете на 2011 год предусмотрены прочие расходы на:

- защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону – 28,3 млн. рублей,

- обслуживание муниципального долга – 50 ,0 млн. рублей,

- средства массовой информации – 18,9 млн. рублей,

- общемуниципальные вопросы – 571,0 млн. рублей, в том числе на формирование резервного фонда в объеме 60,0 млн. рублей, также в них включены расходы на содержание органов местного самоуправления, управление муниципальной собственностью, проведение выборов мэра и довыборов депутата Архангельской городской Думы и другие расходы общего характера.

Наиболее приоритетные сферы муниципальной ответственности по перечисленным отраслям будут финансироваться в рамках программной и инвестиционной составляющей городского бюджета.

В 2012 году предусмотрена реализация 31 долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город Архангельск» на общую сумму 432,7 млн. рублей. Основными направлениями программных мероприятий являются строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе социального жилья, фундаментов многоквартирных домов, лифтов многоквартирных домов, тротуаров, внутриквартальных проездов, детских площадок,  памятников истории и культуры; строительство различных объектов социальной инфраструктуры, а также повышение безопасности и доступности для инвалидов муниципальных учреждений; совершенствование системы питания в образовательных учреждениях; проведение различных мероприятий в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта; поддержка старшего поколения, семьи и детства; принятие мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городской инфраструктуры.

Кроме того, начиная с 2012 года значительные бюджетные средства будут вкладываться в развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области в рамках соответствующих долгосрочных целевых программ Архангельской области и муниципального образования «Город Архангельск». На их реализацию в 2012 году предусмотрено 735 млн. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 688 млн. рублей, в рамках программ запланировано строительство детского комбината в 1 микрорайоне округа Майская горка на сумму 109,0 млн. рублей, строительство школы в Цигломенском округе на сумму 136,0 млн. рублей, проектирование и строительство автомобильной дороги по ул.Выучейского на сумму 479,0 млн. рублей, проектирование иных городских дорог на сумму 11,0 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2012 год предусмотрены в общем объеме 1 082,9 млн. рублей и распределены по следующим направлениям:

- на жилищно-коммунальное хозяйство – 313,9 млн. рублей (29 %), из них в жилищное строительство планируется вложить 217,3 млн. рублей, в объекты коммунальной инфраструктуры – 63,5 млн. рублей, в объекты благоустройства – 33,1 млн. рублей;

- на дорожное хозяйство – 490,0 млн. рублей (45 %);

- на газификацию и строительство причала – 19,0 млн. рублей (2 %);

- на образование – 245,0 млн. рублей (23 %);

- на проектирование и реконструкцию здания для дома традиционной русской культуры – 15,0 млн. рублей (1 %).

Проект городского бюджета на 2012 год спрогнозирован с дефицитом в размере 406, 0 млн. рублей, что составляет 10 % общего годового объема собственных доходов городского бюджета.