Пресс-релиз

к проекту решения Архангельского городского Совета депутатов

«О городском бюджете на 2011 год»

Основные характеристики городского бюджета на 2011 год сформированы на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и характеризуются следующими данными:

-прогнозируемый общий объем доходов – 6 198,4 млн. рублей;

-общий объем расходов – 6 677,3 млн. рублей;

-прогнозируемый дефицит – 478,9 млн. рублей.

Основные источники формирования доходной части городского бюджета – собственные (налоговые и неналоговые) доходы. Общий объем собственных доходов прогнозируется с увеличением по сравнению с ожидаемой оценкой текущего года на 11 % и составит 4 870,8 млн. рублей. Основными факторами, повлиявшими на увеличение прогноза доходов городского бюджета на 2011 год, являются увеличение фонда оплаты труда, нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц, налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единому сельскохозяйственному налогу.

Собственные доходы городского бюджета на 56 % сформированы за счет налога на доходы физических лиц (2 751,8 млн. рублей). Налоги на совокупный доход – 630,7 млн. рублей (13 %), налоги на имущество составят 571,7  млн. рублей (12%), неналоговые доходы – 811,3 млн. рублей (17 %).

Объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 2011 год предусмотрен в соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2011 год» в размере 1 327,6 млн. рублей.

Расходы городского бюджета на 2011 год предусмотрены в общей сумме 6 677,3 млн. рублей и распределены по следующим направлениям:

-социально-культурная сфера – 4 259,6 млн. рублей (64 %);

-городское хозяйство – 1 609,2 млн. рублей (24 %);

-прочие расходы – 808,5 млн. рублей (12 %).

Расходная часть городского бюджета сохранила свою социальную направленность. Социально-направленные расходы на 2011 год определены с ростом к уровню 2010 года на 12% и предусмотрены по следующим отраслям:

-образование – 2 821,5 млн. рублей,

-культура – 169,3 млн. рублей,

-здравоохранение – 911,2 млн. рублей,

-социальная политика – 341,7 млн. рублей,

-физическая культура и спорт – 15,9 млн. рублей.

При планировании расходов по всем отраслям социально-культурной сферы учтено повышение заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 июня 2011 года на 6,5 %, увеличение расходов на начисления на оплату труда до 34,2 процентов (в 2010 году – 26,2 процента), а также рост тарифов на оплату коммунальных услуг.

 Расходы на городское хозяйство на 2011 год занимают практически четверть всех расходов городского бюджета и предусмотрены по следующим отраслям:

üжилищно-коммунальное хозяйство – 1 520,9 млн. рублей, из них на жилищное хозяйство запланировано 490,0 млн. рублей, на коммунальное хозяйство – 259,2 млн. рублей, на благоустройство территории города 728,2 млн. рублей, на другие вопросы – 43,5 млн. рублей;

-национальная экономика – 83,6 млн. рублей, из них на газификацию города запланировано 15,5 млн. рублей, на транспортный комплекс – 67,0 млн. рублей, на поддержку малого и среднего предпринимательства и развитие туризма – 1,1 млн. рублей.

-охрана окружающей среды – 4,6 млн. рублей.

Помимо этого в городском бюджете на 2011 год предусмотрены прочие расходы на:

-содержание правоохранительных органов, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной безопасности в общей сумме 197,4 млн. рублей;

-обслуживание муниципального долга – 52,0 млн. рублей;

-общемуниципальные вопросы – 559,0 млн. рублей, в том числе на формирование резервного фонда в объеме 89,0 млн. рублей, также в них включены расходы на содержание органов местного самоуправления, управление муниципальной собственностью, проведение довыборов депутатов в Архангельский городской Совет депутатов, и другие расходы общего характера.

Наиболее приоритетные сферы муниципальной ответственности будут финансироваться в рамках целевых программ. В 2011 году предусмотрена реализация 32 долгосрочных целевых программ на общую сумму 645,4 млн. рублей. Основными направлениями программных мероприятий являются строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе социального жилья, фундаментов многоквартирных домов, тротуаров, внутриквартальных проездов, памятников истории и культуры; строительство различных объектов социальной инфраструктуры, а также проведение ремонта муниципальных учреждений, направленного на повышение их безопасности и доступности для инвалидов; совершенствование системы питания в образовательных учреждениях; развитие муниципального здравоохранения в целом, а также работы с сосудистыми заболеваниями; проведение различных мероприятий в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта; поддержка старшего поколения, семьи и детства; принятие мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности городской инфраструктуры.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2011 год предусмотрены в общем объеме 573,0 млн. рублей и распределены по следующим направлениям:

üна жилищно-коммунальное хозяйство – 387,5 млн. рублей (68 %), из них в жилищное строительство планируется вложить 222,2 млн. рублей, в объекты коммунальной инфраструктуры – 99,3 млн. рублей, в объекты благоустройства – 66,0 млн. рублей;

-на газификацию и строительство причала – 32,5 млн. рублей (6 %);

-на образование – 134,2 млн. рублей (23 %), из которых 46,1 млн. рублей запланировано на завершение строительства детского комбината в Майской горке, 2,3 млн. рублей на строительство спортивных площадок и прогулочных участков при дошкольных учреждениях, 85,8 млн. рублей – на строительство школ в поселке Цигломень и на острове Бревенник;

-на проектирование и реконструкцию здания для дома традиционной русской культуры – 16,5 млн. рублей (3 %);

-на проектирование и строительство ФОК в микрорайоне Варавино-Фактория – 2,3 млн. рублей.

Проект городского бюджета на 2011 год спрогнозирован с дефицитом в размере 478, 9 млн. рублей, что составляет 10 % общего годового объема доходов городского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.