ПРЕСС-РЕЛИЗ

к проекту решения Архангельской городской Думы

«Об исполнении городского бюджета за 2011 год»

 Городской бюджет за 2011 год исполнен по доходам в сумме 7 375,8 млн. рублей, по расходам – в сумме 7 941,1 млн. рублей, с дефицитом в сумме 565,3 млн. рублей.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы городского бюджета в 2011 году исполнены на 99,4 % к прогнозным показателям и составили 5 051,9 млн. рублей. По сравнению с 2010 годом поступление собственных доходов увеличилось на 11,1 % или 505,0 млн. рублей.

Поступления налоговых доходов городского бюджета в 2011 году превысили уровень предыдущего года на 385,0 млн. рублей и составили         4 043,8 млн. рублей, что в основном связано с увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц. По сравнению с 2010 годом поступления по данному налогу, в связи с ростом налогооблагаемой базы, увеличились на 10,5 % или на 255,9 млн. рублей и составили 2 869,5 млн. рублей, вместе с тем плановые назначения по налогу на доходы физических лиц не исполнены на 62,2 млн. рублей или 2,3 %.

Неналоговые доходы городского бюджета в 2011 году составили 1 008,1 млн. рублей. По сравнению с 2010 годом поступление неналоговых доходов увеличилось на 120,0 млн. рублей или 13,5 %, что обусловлено в основном увеличением доходов от приватизации муниципального имущества на 94,9 млн. рублей. При этом в связи со снижением спроса на муниципальное имущество, плановые назначения по указанным доходам не исполнены на 106,4 млн. рублей или 29,0 %

Объем безвозмездных поступлений за 2011 год составил 31,5 % от общего объема доходов городского бюджета или 2 323,9 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из областного бюджета по сравнению с 2010 годом снизились на 291,1 млн. рублей или на 11,0 % и составили 2 342,4 млн. рублей, из которых субвенций – 1 578,9 тыс. рублей, субсидии – 517,5 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления – 246,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в 2011 году получены на проведение образовательных и спортивных мероприятий и составили 0,8 млн. рублей, что выше уровня 2010 года в 2,7 раза.

Расходы городского бюджета за 2011 год исполнены в сумме 7 941,1 млн. рублей или на 95,1 % к запланированному уровню. По сравнению с 2010 годом расходы городского бюджета увеличились на 894,9 млн. рублей или на 12,7 %.

На содержание отраслей социально-культурной сферы в 2011 году направлено 4 883,4 млн. рублей, или 61,5 % от общих расходов городского бюджета. Расходование указанных средств осуществлялось по следующим направлениям:

   -  образование – 3 024,5 млн. рублей,

    - культура – 186,1 млн. рублей,

    - здравоохранение – 857,1 млн. рублей,

    - социальная политика – 799,4 млн. рублей

    - физическая культура и спорт – 16,3 млн. рублей.

По сравнению с 2010 годом объем социально-значимых расходов увеличился на 882,1 млн. рублей или на 22,0 %, что в основном обусловлено ростом расходов на оплату коммунальных услуг и увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы.

Всего на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений социальной сферы и оплату коммунальных услуг учреждений направлено 2 972,5 млн. рублей.

На выполнение капитального ремонта 126 муниципальных учреждений социально-культурной сферы израсходовано 210,2 млн. рублей.

Расходы на содержание отраслей городского хозяйства в 2011 году составили 2 362,5 млн. рублей или 29,7 % от общего объема расходов городского бюджета и использовались по следующим направлениям:

 - благоустройство и дорожное хозяйство – 1 151,4 млн. рублей,

 - жилищное хозяйство – 645,9 млн. рублей,

 - коммунальное хозяйство – 389,5 млн. рублей,

 - транспорт – 83,6 млн. рублей,

 - другие вопросы городского хозяйства – 92,1 млн. рублей.

По отношению к 2010 году расходы на городское хозяйство уменьшились на 48,3 млн. рублей или 2,0 %, что связано с предоставлением в 2010 году значительных средств из федерального бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации.

Прочие расходы городского бюджета исполнены в общей сумме 695,2 млн. рублей или 8,8 % от общего объема расходов городского бюджета и направлялись на:

    - содержание правоохранительных органов, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной безопасности – 193,0 млн. рублей;

- содержание органов местного самоуправления и решение других общемуниципальных вопросов – 490,1 млн. рублей,

- средства массовой информации – 11,5 млн. рублей,

- обслуживание муниципального долга – 0,6 млн. рублей.

В течение 2011 года осуществлялась реализация 34 долгосрочныхгородских целевых программ муниципального образования «Город Архангельск», расходы на выполнение которых исполнены на 96,0 % и составили 669,7 млн. рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2011 год составили 565,6 млн. рублей, из них 49,5 млн. рублей за счет межбюджетных трансфертов. Капитальные вложения осуществлялись в объекты городского хозяйства в сумме 426,2 млн. рублей и социально-культурные объекты в сумме 139,4 млн. рублей. По сравнению с 2010 годом объем бюджетных инвестиций возрос на 180,1 млн. рублей или 46,7 %.

Дефицит городского бюджета в 2011 году составил 565,3 млн. рублей.

Основным источником финансирования дефицита городского бюджета были кредиты кредитных организаций в сумме 460,0 млн. рублей, в связи с чем, объем муниципального долга на 1 января 2012 года составил 460,0 млн. рублей.